štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.4°, viac o počasí
11.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7010447661 | 2.5.2013 | Vyúčtovanie el.energie - VO v KD, OŠK, Markvet,, Zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 202,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102064145 | 2.5.2013 | Vyúčtovanie el.energie VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304218721 | 2.5.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2013 | 7.5.2013 | Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľností. | Obec Podolie | 00311928 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn ZS 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn KD ohrev vody 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn Markvet 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn Kino 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn KD 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn bývalé kad + kvet 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn OcÚ 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 74,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/22300/015-ZoS | 9.5.2013 | Trafostanica a prípojka VN Podolie | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3360183 | 13.5.2013 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 579,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130232 | 13.5.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 750,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300500 | 13.5.2013 | Zmluva o preprave SAD PN máj 2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360154 | 13.5.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 396,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360182 | 13.5.2013 | Motorový olej | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360178 | 13.5.2013 | Obedy 4/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3749882483 | 13.5.2013 | Telefón 4/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 142,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360192 | 13.5.2013 | Práca žeriavom - stavanie mája | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 27,89 EUR |
