streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140545 | 6.11.2014 | Inštalácia novej verzie AZUV 8.2 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1406231 | 2.7.2014 | Elektromontážne práce - cintorín | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140740311 | 28.3.2011 | Rozbor pitnej vody - vodný zdroj | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 17,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140800680 | 3.11.2014 | Úmrtné oznámenia | Silencia s.r.o. | 36378135 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14081 | 17.4.2014 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14082 | 17.4.2014 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140839 | 9.9.2014 | Skúška na protokol - vodomer BD 526 | IDAMER s.r.o. | 46102604 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14102 | 7.7.2014 | Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2014, školenie aktivačných zamestnancov | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410233236 | 13.8.2019 | Paušál od 1.7. do 31.7.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14103 | 7.7.2014 | Školenie zamestnancov VPP | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141101023 | 11.2.2014 | Prenájom rohože v KD 1/2014 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1411025874 | 9.5.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141103971 | 18.2.2014 | Prenájom rohože do KD 2/2014 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141108268 | 25.3.2014 | Prenájom rohože do KD 3/2014 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14111 | 23.6.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy, a.s.r.o. | 47560843 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141128354 | 22.10.2014 | Prenájom rohože do KD 10/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141132268 | 26.11.2014 | Prenájom rohože do KD 11/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141135955 | 23.12.2014 | Prenájom rohože do KD 12/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141745 | 19.1.2015 | Aktualizácia programov za rok 2014 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14187 | 6.10.2014 | Služby BOZP a PO za 3.Q 2014 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 108,00 EUR |
