|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
142017 |
18.7.2017 |
Výmena svietidiel na bytovom dome. |
Marcel Sevald |
40272842 |
100,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1420984335 |
8.4.2022 |
Mesačné poplatky 2022 03 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14282 |
8.1.2015 |
Služby BOZP a PO za 4Q 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14289310 |
22.10.2014 |
Občerstvenie - stretnutie jubilantov |
MEDO s.r.o. |
34107991 |
159,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300014 |
11.2.2014 |
SAD PN 1/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300051 |
12.2.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
143000714 |
29.7.2014 |
Rozbor pitnej vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300202 |
10.3.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 3/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300330 |
4.4.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300502 |
12.5.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN máj 2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300647 |
10.6.2014 |
Zmluva o preprave jún 2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300806 |
10.7.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14300997 |
18.8.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 8/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301135 |
8.9.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 9/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301330 |
7.10.2014 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301467 |
11.11.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 11/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301643 |
9.12.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 12/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1431358229 |
7.8.2023 |
Mesačné poplatky 2023 07 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
143290814 |
27.8.2014 |
Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
160,28 EUR |