Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/11 | 27.4.2017 | Zmluva o poskytnutí služieb- stavebný dozor pre výkon stavebného diela s názvom "Výkon... | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 12 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2017 | 2.8.2017 | Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie"... | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01 | 15.8.2017 | Dodatok k zmluve o výkone činností stavebného dozoru | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2017 | 3.10.2017 | Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie za... | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2017 | 8.11.2017 | Výkon stavebného dozoru na stavbe "Vybudovanie kanalizácii Podolie a Očkov" za obdobie 10/2017 | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2018 | 3.5.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2018 | 3.5.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2018 | 3.5.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052018 | 18.5.2018 | Kanalizácia - stavebný dozor | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072018 | 14.6.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia 5/2018 | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092018 | 18.7.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia 6/2018 | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02014 | 11.11.2014 | Projekt vykurovania a ohrevu TÚV | Ján Mihala - JM - AIR | 32783477 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 22.10.2013 | Demontáž a vyčistenie plynových horákov a kotlov | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 21.8.2019 | Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 264,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 202,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 21.8.2019 | Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020073 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - ZS | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 42,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200 74 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - KD | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 288,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020075 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - OcU | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021064 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 307,86 EUR |