Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017003 | 16.2.2017 | Vence pohrebné | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 90,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017010 | 11.5.2017 | Vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 218,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017013 | 27.6.2017 | Vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 111,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017023 | 2.10.2017 | Pohrebné vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 163,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 002 | 3.5.2018 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 008 | 3.5.2018 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 267,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/144 | 22.7.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/199 | 8.8.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 367,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/222 | 16.8.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/310 | 6.1.2025 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 179,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/014 | 28.12.2012 | prevoz asfaltovej drte, násyp na cestu, úprava - kopanice | Profistav | 33440085 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 008 | 27.3.2019 | Kuchynská linka - nájomný dom č. 157 | Ľubomír Hošťák LH partners | 33492689 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023218 | 22.12.2023 | Oprava kotla v kuchyni KD | Gajdošík Kamil - JAZ - servis | 33550492 | 782,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2021 | 6.12.2021 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34 271 333 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 306 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - lekáreň 1/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 307 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Lekáreň 2/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 321 | 7.3.2011 | Nájom za nebytové priestory - Lekáreň 3/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 326 | 1.4.2011 | Nájom nebytových priestorov 4/2011 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012003 | 10.2.2012 | Nájom a služby za nebyt.priestory ZS - lekáreň 2/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012013 | 3.3.2012 | Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - lekáreň 3/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |