Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | OF12/079 | 2.4.2012 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2012 | RZMOS Trenčín | 34006273 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF14/161 | 3.3.2014 | Publikácia ˇUčtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" | RZMOS Stredného Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16078 | 11.3.2016 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF18/0127 | 7.3.2018 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF20/0104 | 4.3.2020 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" | RVC Trenčín | 34006273 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF23/00108 | 16.5.2023 | publikácia "ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI V SAMOSPRÁVE OD 1.1.2023" | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA | 34006273 | 45,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2016 | 14.12.2016 | Zmluva o nájme | Rímskokatolícka cirkev | 34015965 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1207317 | 17.8.2012 | Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie | DETMAR spol. s r. o | 34096833 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1406231 | 2.7.2014 | Elektromontážne práce - cintorín | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552017 | 7.9.2017 | Základný čistič na podlahy - KD | EKOPOL, s.r.o. | 34098194 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019027 | 7.2.2019 | Čistenie a kontrola komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 136 | 24.7.2020 | Kontrola a čistenie komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101253 | 4.10.2021 | Kontrola a čistenie komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201300 | 5.10.2022 | Kontrola komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301242 | 10.10.2023 | Kontrola a čistenie komínov | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/291 | 6.1.2025 | kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104612011 | 7.4.2011 | Soľ tabletovaná do zmäkčovača - vodný zdroj | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100360 | 8.4.2021 | Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 763,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 18.2.2021 | Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a
technologických rozvodov NN pre... |
RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 823,05 EUR |
