Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/128 | 20.5.2025 | el. energia Podolie 391 - vyúčtovanie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/148 | 2.6.2025 | EE BD 1019 spoločné priestory 2025 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/149 | 2.6.2025 | EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/250 | 3.9.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/251 | 3.9.2025 | el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/287 | 14.10.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 - 2025 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/288 | 14.10.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 - 2025 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/321 | 6.11.2025 | el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 11 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/322 | 6.11.2025 | el. energia BD 1019 spoločné priestory 2025 11 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/125 | 7.10.2025 | nájom kultúrneho domu, energie a služby | MOKI s.r.o. | 36689092 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/162 | 18.12.2025 | nájom kultúrneho domu - preplatok energií | MOKI s.r.o. | 36689092 | -198,30 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 1/2021 | 7.4.2021 | Prenájom mäsiarstva - dom č. 140 | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/074 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/086 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021- nehnuteľnosť č. 140 - predná časť stavby | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200129 | 17.7.2020 | Merače rýchlosti | BELLIMPEX, s.r.o. | 36705390 | 1 697,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600013 | 13.1.2016 | Sada - vozík+mop na čistenie | Adlerr, s.r.o. | 36710369 | 229,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800079 | 16.1.2018 | Upratovacie náradie | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120039 | 14.2.2012 | Organizácia podujatia Karneval | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210988 | 21.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 6.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |