Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19110052 | 13.11.2019 | Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110237 | 30.11.2020 | Kniha s partnermi | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 577,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7405145804 | 26.5.2014 | Paušál t mobil 22.4.2014 - 21.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 36763469 | 25,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407094859 | 29.7.2014 | Paušál T mobil 22.06.2014 - 21.07.2014 | Slovak Telekom | 36763469 | 18,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012018 | 23.1.2018 | Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 | ARTfix, s.r.o. | 36778567 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 11.9.2013 | Výroba Tv príspevku z programu Annabál | KARPATY realmedia s.r.o. | 36830313 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 | 26.9.2017 | Zosúladenie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP č. OKPZ-PO1-SC121/122-2015/02 s ustanoveniami... | M-Silnice SK s.r.o. | 36833380 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/323 | 10.11.2025 | čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 38,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/359 | 19.11.2025 | čistiace prostriedky kultúrny dom | BAZ s.r.o. | 36840114 | 69,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052021 | 22.2.2021 | Projektové práce pre akciu: "Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019018 | 22.5.2019 | Informačná tabuľa | EASTIC, s.r.o. | 36850365 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160100892 | 22.11.2016 | Odpadové koše | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11027826 | 10.1.2011 | Telekomunikačné služby 12/2010 | Dial Telecom, a.s. | 36853429 | 19,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0333/17/08629 | 4.4.2017 | Zmluva o účelovom úvere č. 0333/17/08629 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 199 890,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/6 | 13.4.2017 | Zmluva o bežnom účte ČSOB | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/7 | 13.4.2017 | Zmluva o bežnom účte - PČ ČSOB | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/8 | 13.4.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb ČSOB elektronického bankovníctva | ČSOB, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/14 | 1.4.2017 | Zmluva o účelovom úvere č. 0333/17/08629 - Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 199 890,90 EUR |