| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230574 |
16.5.2023 |
Toner do tlačiarne |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
303,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/102 |
31.5.2024 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
31.8.2015 |
Revízia plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015052 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
96,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
163,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
205,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa ZS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
370259988 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
1.2.2012 |
Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni |
Dušan Vranák |
37128396 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/140 |
28.11.2024 |
Relácia v rozhlase |
Petra Duraku |
37253654 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/067 |
25.7.2013 |
Doprava - dovoz pivných setov |
Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA |
37381636 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/013 |
26.8.2025 |
Projektová dokumentácia Bytové domy za KD úprava |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
37382764 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/137 |
5.5.2026 |
Servis merača rýchlosti vozidiel |
Martina Šmrholová - ELLservis |
37427245 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
310 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov - kvetinárstvo 1/2011 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
311 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov - Kvetinárstvo 2/2011 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
319 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - Kvetinárstvo 3/2011 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
328 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012005 |
10.2.2012 |
Nájom a služby nebyt.priestory Kvetinárstvo 2/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012017 |
5.3.2012 |
Nájom, energie a služby - kvetinárstvo 3/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |