| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
3.11.2014 |
Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
13.12.2016 |
Rekonštrukcia strechy na kaplnke |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92022 |
28.10.2022 |
Maliarske práce na stĺpe p. Márie |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Maliarske práce KD, OcÚ |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/034 |
10.2.2025 |
maliarske práce schodisko RD 409 |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
1 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/035 |
10.2.2025 |
maliarske práce vchody BD 526 |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
3 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/195 |
9.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu maliarske práce |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
4 596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/252 |
3.9.2025 |
maliarske práce - svadobná sieň |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2108606 |
25.5.2021 |
Notebok Asus S533EA - BN129T |
extreme computers, Dávid Vorčák |
41964012 |
779,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2015 |
16.2.2015 |
Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 |
Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín |
42025125 |
785,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
10.6.2014 |
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o... |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/04/2024 |
4.6.2024 |
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie |
HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie |
42065534 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180001 |
30.4.2018 |
Bábkové predstavenie |
Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. |
42145317 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
30.4.2019 |
Divadelné bábkové predstavenie Zlatá priadka - 27.4.2019 |
Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. |
42145317 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
16.5.2023 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
6.12.2023 |
Divadelné predstavenie Tri prasiatka 26.11.2023 |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/069 |
31.5.2024 |
divadelné predstavenie George Danin 22.03.2024 |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/067 |
13.3.2026 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia 8.3.2026 |
Novomestská kultúrna spoločnosť, občianske združenie |
42145317 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2025 |
5.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 |
42150116 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/160 |
18.6.2025 |
audit 2024 |
Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 |
42150116 |
1 950,00 EUR |