Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1560008068 | 6.3.2020 | Tlačivá | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 49,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560010027 | 5.10.2020 | Osvedčovacie knihy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560014146 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie - osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/227 | 26.9.2024 | Tlačivá, osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/162 | 30.6.2025 | organizácia detskej zóny MDD 14.06.2025 | PENGUIN Sport Club o. z. | 42279607 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/238 | 8.9.2025 | zabezpečenie nafukovacieho hradu na SNP 30.08.2025 | PENGUIN Sport Club o. z. | 42279607 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020129 | 26.2.2020 | Relácia v rozhlase | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | 42287511 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/082 | 12.6.2023 | Relácie v rozhlase | OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO | 42287511 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4217003316 | 13.1.2016 | Prehodnotenie bonity pôdy | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/010 | 8.3.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | ZOOM optika, s.r.o. | 42361541 | 9,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/13/2022 | 25.7.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia ZSE | 42364248 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/09/2024 | 17.7.2024 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia ZSE | 42364248 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170001 | 1.3.2017 | Vystúpenie na Pochovávaní basy v KD Podolie. | Klenotnica ženský spevácky zbor Bzince pod Javorinou | 42378761 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181101472 | 3.1.2022 | Materiál | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 28,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/123 | 22.7.2024 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/249 | 18.12.2024 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 22,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/085 | 25.3.2025 | filter | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 25,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/298 | 16.10.2025 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 21,36 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2016 | 13.1.2016 | Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorená podľa ust. § 289 a nasl. zákona č.... | Innovia bývanie, s.r.o. | 43 780 440 | 1 175 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2014 | 3.3.2014 | Montáž nábytkových zámkov - matrika | Peter Cagala | 43025668 | 24,40 EUR |