Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023107 | 22.12.2023 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 353,90 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/07/2024 | 18.9.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/353 | 14.3.2025 | výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 200,60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2025 | 15.7.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/364 | 5.12.2025 | výkon stavebného úradu 2025 | Obec Čachtice | 00311464 | 257,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 2018/13 | 26.9.2018 | Vecné bremeno- realizácia stavby "Častkovce - rozšírenie kanalizácie" | Obec Častkovce | 00311472 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/169 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 9 ks | Obec Častkovce | 00311472 | 2 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/2013 | 5.9.2013 | Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. | Obec Častkovce | 0031147200 | 70,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/170 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 3 ks | Obec Krajné | 00311715 | 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023078 | 17.1.2024 | Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/013 | 27.2.2024 | Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/14/2024 | 31.10.2024 | Zmluva o združení finančných prostriedkov - CVČ | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311863 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/120 | 15.5.2025 | štvrťročné náklady na stavebný úrad SÚS N. Mesto n. V. | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311863 | 314,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/15/2025 | 4.11.2025 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311863 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/421 | 21.1.2026 | Náklady na činnosť SÚS za obdobie 04/2025 až 12/2025 - stvebný úrad | Mesto Nové Mesto nad Váhom , SÚS | 00311863 | 761,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/00/2022 | 8.1.2022 | Dodatok č. 1 Zmluvy o združení finančných prostriedkov | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311866 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013417 | 24.4.2013 | Vývoz fekálií - PČ | Obec Očkov | 00311871 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017173 | 28.8.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... | Obec Očkov | 00311871 | 1 628,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20186 | 22.2.2018 | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... | Obec Očkov | 00311871 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 3.5.2018 | Parciálne financovanie projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí... | Obec Očkov | 00311871 | 12 911,97 EUR |