štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 12.10.2015 | Hygienické potreby | Eva Augustínová | 14124858 | 279,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120096 | 21.6.2012 | Ročný servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 245,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120152 | 17.10.2012 | Odblokovanie a inštruktáž plynového kotla BD 526/A - byt č.16 | S-servis František Sevald | 14126265 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120209 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 | Servis František Sevald | 14126265 | 71,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120210 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - kvetinárstvo | Servis František Sevald | 14126265 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300009 | 18.2.2013 | Oprava čerpadla - BD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300164 | 1.10.2013 | Servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 377,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500025 | 16.2.2015 | Oprava plynového kotla - BD 526/12 | S-servis František Sevald | 14126265 | 153,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500058 | 7.4.2015 | Servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 377,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800003 | 17.1.2018 | Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/025 | 19.10.2020 | Zmeny a doplnky č.2 UP Podolie - stanovenie odstupovej vzdialenosti Živočíšna výroby PD... | RNDr. Juraj Brozman | 14189313 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 155 | 12.9.2017 | Písmená na kríž | Peter Bednár | 14316081 | 11,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150419 | 30.4.2019 | Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb | Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman | 14373297 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2113028 | 2.2.2011 | Vodný zdroj | Univerzální čistá voda a.s. | 14799197 | 4 821,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310777 | 3.6.2021 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311109 | 29.12.2021 | Obhliadka budov | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310343 | 15.8.2022 | Vyjadrenie k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017112 | 25.1.2017 | Poplatok za energie a služby - školský ples konaný dňa 13.1.2017 | Rodičovské združenie pre ZŠ s MŠ Podolie | 17319617 | 212,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016400641 | 20.9.2016 | Nájom stavebného prístroja - vibračná noha | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018400185 | 23.3.2018 | Prenájom stavebného stroja | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 19,20 EUR |
