streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/094 | 3.7.2023 | Energie a služby 2023 07 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/120 | 12.9.2023 | Energie a služby 2023 09 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/149 | 2.11.2023 | Energie a služby 2023 11 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/164 | 6.12.2023 | Energie a služby 2023 12 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/159 | 13.12.2022 | Energie, poškodený inventár, obrusy | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 317,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023010018 | 8.3.2023 | ESET | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100902011 | 14.3.2019 | ESET antivírový program | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 187,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/10 | 25.4.2017 | Externý manažment pre projekt "Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov". | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 13 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2022 | 21.2.2022 | Externý projektový manažment projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry... | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 10 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087503 | 4.9.2017 | Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) | TVK, a.s. | 36302724 | 93,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532279327 | 6.6.2019 | Faktúra za EE - DS, PZ, zvonica korytné, kino, garáže, predajňa č. 140, zvonica kopanice,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532279471 | 6.6.2019 | Faktúra za EE - prečerpávačky Podolie 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532279328 | 6.6.2019 | Faktúra za EE - VO kopanice 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532279457 | 6.6.2019 | Faktúra za EE - VO žľab 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532279473 | 6.6.2019 | Faktúra za EE- prečerpávačky Očkov 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459018967 | 7.2.2017 | Faktúra za elektrinu - DS, Kino, Čerpadlo, PZ, garáže, RD 409, BD 526/A,B, OcÚ, KD - 2/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 272,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459018968 | 7.2.2017 | Faktúra za elektrinu - VO kopanice 2/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 319,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7591250665 | 6.6.2019 | Faktúra za plyn 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 074,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3419199767 | 28.8.2017 | Faktúra za služby mobilnej siete od 22.7.2017 - 21.8.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087647 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 252,92 EUR |
