streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 217087648 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU | TVK, a.s. | 36302724 | 193,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087649 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 50,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087650 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400008 | 7.7.2014 | Farebná tlač - Furmanské preteky | LexiePrint, s.r.o. | 46935681 | 13,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/108 | 31.5.2024 | Film Black Adam | CONTINENTAL FILM s.r.o. | 35730897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2860085001 | 16.8.2022 | Film Čo sme komu všetci urobili | CinemArt SK s.r.o. | 50071254 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9042638890 | 8.4.2022 | Filtračné vrecká | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 8.12.2016 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn | Innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 0,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021092 | 17.1.2012 | Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5041202122 | 25.1.2013 | Finančný spravodajca 2012 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111000338 | 20.4.2011 | Fixa zlatá a stuha vencová | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 35,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003447 | 26.9.2023 | Flexibilné lepidlo | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14036 | 23.4.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy s.r.o. | 47560843 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14111 | 23.6.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy, a.s.r.o. | 47560843 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140139 | 3.11.2014 | Fotomapa - 1.časť | CBS Mapy, a.s.r.o. | 47559918 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706 | 15.6.2017 | Freestylová exhibília - Deň detí | Marko Popovski | 220,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017006 | 15.6.2017 | Freestylová show - Deň detí | Mgr. Peter Herstek | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 82017 | 15.6.2017 | Freestylová športovo-umelecká show - Deň detí | Ing. Martin Leco | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6112953641 | 27.6.2022 | Fritéza | NAY a. .s | 35739487 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106515 | 3.9.2021 | Gastronádoby | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 152,42 EUR |
