|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2023 |
12.5.2023 |
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2024 |
8.6.2024 |
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel verejným vykonaním a verejným prenosom |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5050910925 |
6.2.2020 |
HSM Skartátor shredstar S5 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
34,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2151103251 |
19.2.2015 |
Hudba reprodukovaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu 2015 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2161102451 |
17.2.2016 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením - od 1.1.2016 do 31.12.2016 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012018 |
23.1.2018 |
Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 |
ARTfix, s.r.o. |
36778567 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190016 |
2.5.2019 |
Hudobná produkcia zo dňa 27.4.2019 |
Juraj Dvoran - Lots of FUN |
46832971 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/051 |
27.3.2024 |
hudobná reprodukcia prostredníctvom miestneho rozhlasu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019 002 |
30.4.2019 |
Hudobno zábavné vystúpenie |
Traky, s.r.o. |
47194634 |
1 250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202401 |
27.2.2024 |
hydrogeologický posudok pre stavbu bytových domov za kult. domom |
RNDr. Juraj Minárik PROGEO |
30028019 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230101875 |
16.5.2023 |
Hyg. potreby |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
767234 |
7.1.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
772308 |
20.4.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
815105 |
28.5.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
825870 |
13.9.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13005965 |
23.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13011358 |
26.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13016778 |
21.6.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
52,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13021535 |
20.8.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13027388 |
11.10.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
53,59 EUR |