streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22001317 | 24.1.2022 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22005303 | 18.3.2022 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15018521 | 31.8.2015 | Hygienické potreby - KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006721 | 27.3.2018 | Hygienické potreby - KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013684 | 11.7.2022 | Hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001186 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001608 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24001754 | 27.2.2024 | hygienické potreby - kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 820400 | 20.7.2012 | Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 804785 | 3.2.2012 | Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 809898 | 2.4.2012 | Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15023206 | 12.10.2015 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10113532 | 26.10.2015 | Hygienické potreby do KD | TORBIA s.r.o. | 36343129 | 45,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16030321 | 23.1.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17004218 | 24.2.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17009059 | 26.4.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19004196 | 22.2.2019 | Hygienické potreby do KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23010986 | 12.6.2023 | Hygienické potreby do kultúrneho domu | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19008623 | 17.4.2019 | Hygienické potreby KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23022943 | 27.11.2023 | Hygienické potreby KD Podolie | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
