streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22009480 | 13.5.2022 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22017368 | 6.9.2022 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22025838 | 13.1.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23003133 | 23.3.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23018809 | 29.9.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/067 | 31.5.2024 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/068 | 31.5.2024 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 830929 | 13.11.2012 | Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22021878 | 28.10.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220106129 | 21.12.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160007 | 30.8.2016 | II: časť za stavbu Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Podolie - telocvičňa | JOMA TC s.r.o. | 35689935 | 20 008,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2019 | 2.8.2019 | Implementácia projektu "Zberný dvor Podolie ": Externý manažment projektu v rozsahu 450 hodín. | Trabisco s.r.o. | 44681551 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1952014 | 10.6.2014 | Informačná brožúra | R.M.Agency, s.r.o. | 45366594 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019018 | 22.5.2019 | Informačná tabuľa | EASTIC, s.r.o. | 36850365 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221/021 | 29.6.2022 | Informačné vitríny, lavičky, koše | Informačné viríny spol. s r. o. | 47197994 | 1 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140545 | 6.11.2014 | Inštalácia novej verzie AZUV 8.2 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150121 | 5.3.2015 | Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130212 | 13.5.2013 | Inštalácia novej verzie WinIBEU, AZUV | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200267 | 11.5.2020 | Inštalácia programu a školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150181 | 8.4.2015 | Inštalácia VinIBEU poznámky, Azuv kons. | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
