|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20000424 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 185/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20000423 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 151/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20000422 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 149/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20000421 |
6.2.2020 |
Poplatok za trovy starej exekúcie EX 148/2005 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021 098 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/090 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
670802393 |
31.1.2018 |
Potraviny na šišky na detský karneval |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
42,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190068 |
21.8.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2020032 |
3.11.2020 |
Pohrebné služby |
JUDr. Eva Šteinerová |
|
42,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190206 |
13.8.2019 |
Vrecia LDPE |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
42,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260044 |
7.2.2012 |
Obedy 1/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
42,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
19.3.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,67 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/067 |
31.5.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
42,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140084 |
19.12.2014 |
Auto súčiastky |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
42,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.5.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2211004287 |
3.10.2022 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
42,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1406231 |
2.7.2014 |
Elektromontážne práce - cintorín |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
42,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1100008 |
9.2.2011 |
Samolepka na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
42,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2311003673 |
10.10.2023 |
Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
43,01 EUR |