štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000016 | 13.5.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 66,67,66 | Zárycká Anna | 43,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121001061 | 13.11.2012 | Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6112953641 | 27.6.2022 | Fritéza | NAY a. .s | 35739487 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025285 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 43,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460028 | 11.2.2014 | Obedy 1/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100869 | 27.11.2015 | Prírodné kamenivo 16/32 | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003251 | 4.6.2020 | Preprava Obec Podolie 5/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 43,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/077 | 4.6.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn OcÚ 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1909899 | 7.11.2019 | Stavebný materiál - obrubník | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 44,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 020 | 8.11.2017 | Obedy - voľby do VUC 2017 | Edita Dobošová | 43655181 | 44,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016208 | 30.8.2016 | Elektrické práce - istič - doprava | Durdik Dušan DD | 32776993 | 44,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211762 | 7.6.2021 | Aktualizačný poplatok k programu WinCity Stavby na rok 2021 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670235584 | 14.12.2022 | Kompóty na punč na vianočné trhy | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 44,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600025 | 20.9.2016 | Oprava plynového kotla BD 526 byt č.15 | Ľubor Sevald | 40275540 | 44,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2479669078 | 7.2.2019 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/11 | 2.3.2011 | Kamenivo - vodný zdroj | STINEX s.r.o. | 36295370 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691698281 | 13.6.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642215497 | 5.8.2022 | Elektrická energia spoločn. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7731608111 | 7.9.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
