štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 222045359 | 29.7.2022 | Vodné bytový dom Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 40,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/086 | 31.5.2024 | stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/021 | 23.3.2023 | Nájom kultúrneho domu - doplatok | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 40,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1307892191 | 13.6.2022 | Kniha - uvítanie detí do života | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 40,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049826 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 | TVK , a.s. | 36302724 | 40,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OPS/2262/2016 | 29.12.2016 | Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2254/2017 | 28.12.2017 | Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240/2019 | 7.1.2020 | Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170044 | 4.10.2017 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/074 | 31.5.2024 | búdka pre veveričky | BAT-MAN, s. r. o. | 47113618 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 7.1.2011 | Pohrebnícke služby | Bielická Jolana | 41,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - Markvet 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.3.2011 | Plyn - KD ohrev vody - 3/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023 | 8.3.2023 | Veniec | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109126 | 18.1.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8263996672 | 10.7.2020 | Telefón 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222069669 | 29.11.2022 | Vodné BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 41,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907810 | 12.9.2019 | Obrubník parkový | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000113 | 26.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 660,661,662 | Macháč Ján | 41,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 171247 | 14.11.2017 | Asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
