Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8265860235 | 11.8.2020 | Telefón 7/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8269546748 | 12.10.2020 | Telefón 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003766 | 5.1.2021 | Preprava Obec Podolie 12/2020 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240214933 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 519 kino vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 39,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4986/2014 | 22.1.2015 | Zálohové predplatné za časopis NR SR Parlamentný kuriér na rok 2015 | Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o. | 31440517 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 12.4.2011 | Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130025 | 21.6.2013 | Oprava čerpadla - prevádzky | Peterka Michal, navíjanie motorov | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/067 | 25.7.2013 | Doprava - dovoz pivných setov | Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA | 37381636 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700063 | 21.11.2017 | Ročný servis + preplach výmenníka - Kvetinárstvo BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469821258 | 16.1.2020 | EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981584 | 7.2.2020 | EE - BD 1019 - 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552012076 | 6.3.2020 | EE 3/2020 - BD 1019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7690990009 | 6.4.2020 | EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611497249 | 11.5.2020 | EE BD 1019 - 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135342 | 4.6.2020 | EE BD 1019 - 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621558232 | 6.7.2020 | EE - BD 1019 - 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719959 | 11.8.2020 | EE - BD 1019 - 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911343 | 8.9.2020 | EE BD 1019 - 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7661748956 | 7.10.2020 | EE - BD 1019 - VO 10/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7661749108 | 7.10.2020 | EE BD 1019 spol.priestory - 10/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |