Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/172 | 13.12.2023 | Vianočný večierok 09.12.2023 energie | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/248 | 3.8.2026 | Elektrická energia VO kopanice 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 39,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093089 | 10.10.2023 | Voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 39,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670603710 | 12.2.2016 | Potraviny na šišky na detský karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 39,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190964983 | 20.1.2020 | Nedoplatok EE - BD 1019 od 19.11.2019 do 23.12.2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 39,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1550336593 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 3 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87955329 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670002592 | 27.1.2020 | Materiál na šišky - Detský karneval | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 39,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/032 | 14.3.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 39,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/255 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 39,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260209 | 11.5.2012 | Obedy 4/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360337 | 20.8.2013 | Obedy júl 2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360390 | 9.9.2013 | Obedy 8/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 39,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/414 | 15.1.2026 | Stočné - Zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 39,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1351219680 | 16.5.2023 | Telefonické služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/221 | 16.8.2024 | LED sviečky | Donoci s.r.o. | 47539569 | 39,67 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000036 | 5.6.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 700,701,702 | Pastorková Anna | 39,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000096 | 12.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 764,765,766 | Ocotvá Emília | 39,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22205554 | 10.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 39,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8258590725 | 11.5.2020 | Telefón 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 EUR |