streda, 03.07.2024, Miloslav
19°, viac o počasí
19°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2221009310 | 18.7.2022 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06-25/2011 | 18.2.2011 | Činnosť stavebného úradu 1/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215180462 | 11.10.2021 | Vyúčtovanie el. energia VO Kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -31,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8403224530 | 21.6.2023 | Preplatok EE BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160659741 | 11.2.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - RD 409 - preplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160659741 | 13.1.2014 | Vyúčtovanie EE RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - Markvet | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006263 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - BD 526 -... | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220669580 | 13.10.2015 | Vyúčtovacia FA za EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -22,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111125177 | 17.7.2013 | Preplatok EE od 19.4.2013 - 19.6.2013 - zvonica korytné, od 18.4. - 19.6.2013 Markvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220669581 | 13.10.2015 | Vyúčtovacia FA za EE garáže od 1.1.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -19,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070065 | 18.1.2022 | Stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -19,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240290873 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 520 Jednota vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -18,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222134 | 7.10.2022 | Dobropis materiálu | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | -17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13304091 | 19.1.2023 | Plyn Podolie 200 - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -15,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221062999 | 14.12.2022 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -14,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2482614870 | 7.2.2019 | Dobropis -Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363513 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 389 požiarna zbrojnica - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -13,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150645419 | 2.5.2013 | Vyuúčtovanie el.energia - zvonica Podolie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -12,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7270007475 | 18.8.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - Markvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -12,17 EUR |
