streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1745954104 | 15.1.2013 | Služby pevnej siete - telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14402322 | 15.1.2024 | Plyn Podolie 200 vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 0,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2015 | 13.10.2015 | Náklady na služby a poštovného stavebného poriadku pre 3. štvrťrok 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 0,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 8.12.2016 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn | Innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 0,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102026050 | 15.1.2013 | Dodávka a distribúcia elektriny (garáže) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8487917391 | 18.1.2023 | Plyn Podolie 526 - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2436641 | 9.3.2016 | Hospodárske noviny | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 0,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8229754613 | 27.3.2019 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2012 | Plyn Markvet 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.9.2012 | Plyn - Markvet 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn Markvet 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2014 | 30.6.2014 | Zmluva o nájme časti pozemku v zastavanom území k.ú. Podolie. | Vodné a energetické stavby, s.r.o. | 17366961 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2016 | 14.12.2016 | Zmluva o nájme | Rímskokatolícka cirkev | 34015965 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/18/2022 | 24.11.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, novovytvorená parc. reg. „C“ č. 1834/2, 1832/2 | Jana Ščepková | 1,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2231002892 | 15.5.2023 | Vodné a stočné | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/2023 | 12.5.2023 | Zmluva pre umiestnenie Z-boxu | Packeta Slovakia s.r.o. | 48136999 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2024 | 8.4.2024 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 4015 | Vladimír Burza | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/04/2024 | 16.4.2024 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 4959 | Mária Šimová | 1,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 222069668 | 29.11.2022 | Vodné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218022360 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 1,14 EUR |
