streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223021180 | 8.3.2023 | Voda Podolie 1027 - zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 2,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060189 | 13.10.2023 | Stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060188 | 13.10.2023 | Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220019422 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 2,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002809 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 19.1.2021 - garáže | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002808 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 18.1.2021 - Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/047 | 26.4.2022 | Relácia v rozhlase, tlač | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205261270 | 21.5.2012 | Paušál mobil 15.4.2012 - 14.5.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102615760 | 7.2.2017 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - PT od 19.1.2016 do 31.12.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn - Markvet 19.10.2011 - 18.10.2012 - vyúčtovanie | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 2,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1360055536 | 7.2.2019 | Paušál O2 - 1/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260621 | 17.12.2012 | Obedy | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 3,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240520679 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 520 budova Jednoty | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 3,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180919685 | 31.10.2017 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD od 1.1.2017 do 18.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021179 | 15.5.2023 | Dom smútku voda | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 3,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100002 | 28.5.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto - zomrelý Július Chovan - urna | Soňa Chovanová | 3,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7204015027 | 7.5.2012 | Paušál T mobil 15.03.2012 - 14.04.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 3,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6230516 | 5.1.2024 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 3,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071712 | 15.1.2024 | Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071713 | 15.1.2024 | Stočné Podolie 519 Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,56 EUR |
