streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/099 | 24.7.2023 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/126 | 28.9.2023 | Relácia v rozhlase | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/137 | 9.10.2023 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6160334 | 23.2.2016 | Aktualizácia programov WinCITY, Dane a odpady na rok 2015 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6170419 | 23.1.2018 | Aktualizácia programov | Topset Solution, s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201420688 | 18.8.2014 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže | 738271 | 4,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003960 | 24.10.2023 | Materiál na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223048326 | 25.5.2023 | Voda Podolie 1027 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 2.5.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129231345 | 11.12.2023 | Elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088950 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - predajňa 140 | TVK, a.s. | 36302724 | 4,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048419 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - garáže od 20.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 4,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222029006 | 26.5.2022 | Voda Zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200663505 | 12.1.2015 | Nedoplatok EE za rok 2014 - kad + kvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3418732286 | 22.8.2017 | Paušál od 15.07.2017 do 14.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3419715377 | 21.9.2017 | Paušál T mobil od 15.8.2017 do 14.9.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,99 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000004 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/598 | Gúčiková Ľudmila | 5,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000034 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A/947 | Ray Stanislav | 5,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000102 | 24.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A2 | Peterková Mária | 5,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000112 | 26.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 616 | Čechvalová Helena | 5,00 EUR |
