štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3260044 | 7.2.2012 | Obedy 1/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260014 | 7.2.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201201009 | 6.2.2012 | Dodávka a montáž kľučiek BD 526 | Stavfin, a.s. | 36305979 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8735039094 | 8.2.2012 | Telefón 1/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 112,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120039 | 14.2.2012 | Organizácia podujatia Karneval | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416259802 | 27.1.2012 | El.energia - verejné osvetlenie v ZŠ č.804 , č. 435 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 654,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010374789 | 30.1.2012 | El.energia - nedoplatok 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445749839 | 30.1.2012 | El.energia ZS 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445764612 | 30.1.2012 | El.energia - čerpadlo pri č.d.361 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416259801 | 27.1.2012 | El.energia - DS, PZ, Zvonica korytné, kino, VO v KD, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 749,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445767416 | 27.1.2012 | El.energia garáže 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445769349 | 30.1.2012 | El.energia RD 409 - 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445740365 | 27.1.2012 | eL.ENERGIA kADERNíCTVO + KVETINáRSTVO 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260053 | 15.2.2012 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 65,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445826611 | 17.2.2012 | El.energia Kaderníctvo + kvetinárstvo 2/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445821620 | 17.2.2012 | El.energia - DS, VO v ZŠ, VO v KD, VO štadión a ihriská, VO č.435 - 2/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445821619 | 17.2.2012 | El.energia - PZ, Zvonica korytné, kino, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD 526... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 436,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212200071 | 20.2.2012 | Zriadenie televíznej prípojky - BD 526 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120129 | 20.2.2012 | Preinštalácia verzie - Evidencia obyvateľstva | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121104242 | 21.2.2012 | Prenájom rohože do KD 2/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,03 EUR |
