štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120291 | 5.1.2012 | Udržba mzdového programu 2012 | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn KD ohrev vody 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn Markvet 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 5.1.2012 | Plyn Kino 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 437,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110987 | 10.1.2012 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 669,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4734027678 | 10.1.2012 | Telefón 12/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 710928964 | 11.1.2012 | El.energia Zdravotné stredisko 1/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 336,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180471787 | 11.1.2012 | El.energia Kaderníctvo a kvetinárstvo 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180471788 | 11.1.2012 | El.energia Garáže 12/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130662983 | 12.1.2012 | El.energia - nedoplatok 2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160693 | 12.1.2012 | Obedy 12/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160666 | 12.1.2012 | Odvoz skla a práce pri osvetlení vianočného stromčeka na kopaniciach | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 126,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020120005 | 13.1.2012 | Rohože - bytový dom 526 | Elitmat, s.r.o. | 46177981 | 304,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129111122 | 13.1.2012 | Zber, odvoz a uloženie odpadu - vrecový systém 25.10. a 6.12.2011 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112801271 | 17.1.2012 | Paušál mobil 15.11.2011 - 14.12.2011 | T mobile | 35763469 | 15,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.1.2012 | Paušál Orange 10.1.2012-9.2.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021092 | 17.1.2012 | Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 18.1.2012 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 23.1.2012 | Údržba motorového vozidla | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 194,60 EUR |
