štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7210669464 | 22.10.2012 | Paušál mobil 15.9.2012 - 14.10.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200189 | 23.10.2012 | Tlačiarenské výrobky - samolepky | PM print s.r.o. | 44186002 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20123 | 23.10.2012 | Web hosting - STANDARD 1.11.2012 - 31.10.2013 - doména Podolie.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8941001596 | 23.10.2012 | Stavebné práce - oprava cesty Pribinova | Skanska SK a.s. | 31611788 | 9 896,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121876 | 23.10.2012 | Tlačiareň HP LaserJet | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 232,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121128791 | 23.10.2012 | Prenájom rohože do KD 10/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120408 | 23.10.2012 | Príručka matrikára | Združenie matrikárok a matrikárov | 37878298 | 16,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449109569 | 26.10.2012 | Vyúčtovacia faktúra - plyn RD 409 za obdobie19.10.2011 - 18.10.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | -2 073,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211048433 | 29.10.2012 | Paušál T mobil 22.9.2012 - 21.10.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012438 | 30.10.2012 | Pohrebné služby | Lacková Jozefína | 48,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012439 | 30.10.2012 | Tržba za tovar - pohrebníctvo | Moravčíková Viera | 184,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120169 | 30.10.2012 | Stretnutie dôchodcov - repre | Pavol Vido | 43579906 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16557242 | 6.11.2012 | Predplatné - Hospodárske noviny 2013 | Ecopress | 31333524 | 187,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn ZS 19.10.2011 - 18.10.2012 - vyúčtovanie | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 407,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn - Markvet 19.10.2011 - 18.10.2012 - vyúčtovanie | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 2,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn KD ohrev vody - vyúčtovanie | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -69,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn vyúčtovanie KD | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -11,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn - vyúčtovanie - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -189,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn - vyúčtovanie Kino | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -1 976,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.11.2012 | Plyn - vyúčtovanie OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -1 025,74 EUR |
