| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210562 |
28.4.2021 |
Stavebný materiál - poklop delený |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111001842 |
28.4.2021 |
Stavebný materiál - kuchyňa KD |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
3 926,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/019 |
28.4.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Ing. Ivan Nosko |
Ing. Františka Nosková |
|
145,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
23.4.2021 |
Výmena okien na tribúne OŠK Podolie |
PROWIN s.r.o. |
36226416 |
1 622,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210437 |
21.4.2021 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV21053 |
20.4.2021 |
Samolepka na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000102 |
20.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID - 10.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/051 |
16.4.2021 |
Relácia v rozhlase 2x |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
4,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
008/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva - p.č. 276/32 |
Roman Bohunický |
|
66,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
009/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, |
Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková |
|
1 079,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/050 |
14.4.2021 |
Relácia v rozhlase 2x |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
14.4.2021 |
obklady - kuchyňa KD podolie |
Rožko Marek |
41380932 |
4 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130201269 |
13.4.2021 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
300,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100324 |
13.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
3 450,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603057 |
13.4.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200030231 |
12.4.2021 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
12.4.2021 |
Služby technika PO za I.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21015 |
12.4.2021 |
Služby BOZP za I.Q 2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003994 |
9.4.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280703151 |
9.4.2021 |
Telefón 3/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
32,16 EUR |
