| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
014/2021 |
27.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 |
Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
015/2021 |
27.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 5 V BD č. 1019 |
Matúš Macháč |
|
180,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/065 |
26.5.2021 |
Poplatok za vodu PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/066 |
26.5.2021 |
Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
219,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3052021 |
26.5.2021 |
Maľba kuchyne v KD |
Matúš Slanina CHEMI - COLOR |
44232012 |
817,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2108606 |
25.5.2021 |
Notebok Asus S533EA - BN129T |
extreme computers, Dávid Vorčák |
41964012 |
779,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21604053 |
25.5.2021 |
Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048499 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko od 14.1.2021 do 13.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
55,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048498 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - RD 409 od 14.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048497 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - OcÚ + KD od 14.1.2021 do 13.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
86,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048420 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - Predajňa PT - od 16.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048419 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - garáže od 20.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
4,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048418 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - nehnuteľnosť č.140 od 16.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
230,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048416 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu BD 526 od 16.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
452,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048246 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu BD 1019 od 15.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
699,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048244 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 15.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
219,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048245 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - Dom smútku od 19.1.2021 do 11.5.20212 |
TVK, a.s. |
36302724 |
13,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210007 |
21.5.2021 |
Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... |
Tomáš Gono |
44200510 |
2 841,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1707039981 |
21.5.2021 |
Knihy do knižnice |
Martinis, s.r.o. |
45503249 |
197,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
013/2021 |
20.5.2021 |
Zmluva o dielo- oprava miestnych komunikácií v časti Podolie - Kopanice |
BITUNOVA spol. s.r.o. |
30228247 |
37 048,20 EUR |
