| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/039 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 04 |
Peter Bigoš - Záhrady |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/086 |
2.4.2025 |
rekonštrukcia rozvodov el. energie obecného úradu |
Daniel Gašpar ELDAG |
46811664 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/104 |
2.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 04 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/02/2025 |
1.4.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/009 |
1.4.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Helena Masárová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/031 |
31.3.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
31,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/008 |
26.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Vilma Juricová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/01/2025 |
25.3.2025 |
Oprava chyby v písaní: opravuje sa čl. III. bod 1, odrážka 6 a posledná veta; čl. III. bod... |
Ľubomíra Saukuličová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/075 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 526 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
395,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/076 |
25.3.2025 |
inštalatérske a kúrenárske práce BD 1019 |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
465,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/082 |
25.3.2025 |
vyjadrenie - cesta za KD |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/083 |
25.3.2025 |
podušky na pečiatky |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/085 |
25.3.2025 |
filter |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/030 |
24.3.2025 |
relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/007 |
21.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. B. Augustínovej |
Elena Uhlíková |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/081 |
21.3.2025 |
reťaz na motorovú pílu |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/080 |
20.3.2025 |
oprava motorovej píly |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/065 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie softvéru ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/066 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie systému ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/077 |
19.3.2025 |
vypracovanie rozpočtu - oprava učebne |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
