| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/388 |
14.3.2025 |
el. energia obecný úrad + kultúrny dom - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
864,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/389 |
14.3.2025 |
el. energia zdravotné stredisko - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
257,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/390 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 114 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/391 |
14.3.2025 |
el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
201,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/392 |
14.3.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/393 |
14.3.2025 |
stočné BD 1019 - vyúčtovanie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-240,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/394 |
14.3.2025 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/395 |
14.3.2025 |
stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/396 |
14.3.2025 |
stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/397 |
14.3.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/398 |
14.3.2025 |
stočné rod. dom Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/399 |
14.3.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/400 |
14.3.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/401 |
14.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
402,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/063 |
14.3.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/064 |
13.3.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/057 |
11.3.2025 |
zneškodnenie odpadu 20258 02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/058 |
11.3.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/059 |
11.3.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/061 |
11.3.2025 |
LED svietidlá materská škola |
HS-ELECTRIC s. r. o. |
53327128 |
52,00 EUR |
