streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230138 | 8.3.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20232067 | 8.3.2023 | Kancelárske potreby, tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 71,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300299 | 8.3.2023 | Výdajný vozík, gastronádoby | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 983,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023003 | 8.3.2023 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 258,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100203 | 8.3.2023 | Umiestnenie kontajnerov na textil | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52023 | 8.3.2023 | Veterinárna starostlivosť | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021178 | 8.3.2023 | Voda Podolie 804 MŠ, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021180 | 8.3.2023 | Voda Podolie 1027 - zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 2,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021181 | 8.3.2023 | Voda Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 298,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021182 | 8.3.2023 | Voda Podolie 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021353 | 8.3.2023 | Voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 184,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021356 | 8.3.2023 | Voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 6,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2230213355 | 8.3.2023 | Voda BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 19,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Moderovanie detského karnevalu | Adrián Ohrádka | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023010018 | 8.3.2023 | ESET | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005913 | 8.3.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 01 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 8.3.2023 | Maliarske práce KD, OcÚ | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023 | 8.3.2023 | Veniec | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7672466932 | 8.3.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
