| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9241039818 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 501 - preplatok 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102402101 |
27.2.2024 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24601071 |
27.2.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2024 |
7.2.2024 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 2785 |
Roman Zámečník |
|
1 554,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/01/2024 |
1.2.2024 |
Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2024 |
30.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby |
SÝKORKA n.o. |
45747296 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023078 |
17.1.2024 |
Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224014380 |
17.1.2024 |
Voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
244,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011947 |
16.1.2024 |
Voda Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011230 |
16.1.2024 |
Voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
56,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011231 |
16.1.2024 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011948 |
16.1.2024 |
Voda Podolie 1027 Zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011949 |
16.1.2024 |
Voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011950 |
16.1.2024 |
Voda Podolie 803 OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240029 |
16.1.2024 |
Preinštalácia programu pokladne |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299974 |
15.1.2024 |
El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
324,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299976 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Malina vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-5 075,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299975 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Kopanice vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-1 252,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240299973 |
15.1.2024 |
El. energia verejné osvetlenie Žľab vyúčtovanie 2023 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-1 378,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14400436 |
15.1.2024 |
Plyn združená dodávka vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
4 360,21 EUR |
