streda, 03.07.2024, Miloslav
14°, viac o počasí
14°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202300168 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 930,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023020113 | 23.3.2023 | Microsoft 365 Business Basic | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023024 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/02/2023 | 17.3.2023 | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | 2 396,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/02/2023 | 14.3.2023 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 709, 710, 2669, 2624 | Igor Mašán | 25 009,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/001 | 8.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/002 | 8.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/003 | 8.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/004 | 8.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/005 | 8.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/006 | 8.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 2 023,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/007 | 8.3.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/008 | 8.3.2023 | Poplatok za vodu Podolie 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 7,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/009 | 8.3.2023 | Poplatok za vodu Podolie 804 | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 98,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/010 | 8.3.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | ZOOM optika, s.r.o. | 42361541 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/011 | 8.3.2023 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/012 | 8.3.2023 | Nájom urnového miesta | Zuzana Dendisová | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023024 | 8.3.2023 | výkon zodpovednej osoby 2023 01 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200006511 | 8.3.2023 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123100960 | 8.3.2023 | Správa infraštruktúry 2023 01 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
