štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9230361542 | 19.1.2023 | El. energia verejné osvetlenie Podolie Kopanice - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 457,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230367717 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 200 - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 164,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230367715 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 240 zvonica Korytné - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 129,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361548 | 19.1.2023 | El. energia RD 409 - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 88,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/003 | 19.1.2023 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 258,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230363503 | 18.1.2023 | El. energia dom smútku vyúčtovanie - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 7,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109125 | 18.1.2023 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1 021,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109126 | 18.1.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109124 | 18.1.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 22,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223010757 | 18.1.2023 | Voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 31,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8487917391 | 18.1.2023 | Plyn Podolie 526 - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8490358080 | 18.1.2023 | El. energia BD 526 nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7310032901 | 18.1.2023 | El. energia BD 1019 osvetlenie nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240781164 | 18.1.2023 | El. energia BD 1019 spoločné priestory nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 135,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221060 | 16.1.2023 | Mäso na vianočné trhy | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300060 | 16.1.2023 | Plyn Podolie 114 preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -4,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320214310 | 16.1.2023 | Telekomunikačné služnby 2022 12 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202201384 | 16.1.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 968,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2023 | 16.1.2023 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia-súp.č. 526 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2023 | 16.1.2023 | Zmluva o dodávke plynu-súp.č. 526 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
