štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9040611530 | 6.7.2020 | Zametací stroj Karcher | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 74,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684106 | 16.1.2018 | Poplatok - signalizačné zariadenie | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 3,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684 106 | 7.2.2019 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475133 | 30.5.2023 | Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000429132 | 10.2.2022 | Vyjadrenie k projekt. dokum. za kultúrnym domom | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2022 | 22.11.2022 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 182,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2018 | 30.7.2018 | Zmluva o nájme bytu č.9 | Zdenka Burzová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2020 | 14.10.2020 | Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020182007 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2019 | 6.5.2019 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2015 | 30.9.2015 | Mandátna zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov"... | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 19 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.10.2012 | Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 | Marcel Sevald | 40272842 | 390,42 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/2011 | 18.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 5 - 526/A | Mária Michalcová | 159,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/16 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie | Stinex s.r.o. | 36295370 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9 | 25.3.2011 | Pohrebnícke služby | Gúčiková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8A/ŠFRB/2022 | 13.7.2022 | Nájomná zmluva byt č.8A v BD 526 | Iveta Čechvalová | 159,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8987/2017 | 13.10.2017 | Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8941001798 | 27.11.2013 | Rekonštrukcia a rozšírenie Družstevnej ulice | Skanska SK a.s. | 31611788 | 32 811,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8941001596 | 23.10.2012 | Stavebné práce - oprava cesty Pribinova | Skanska SK a.s. | 31611788 | 9 896,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8921017231 | 12.6.2023 | Preplatok plynu BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -0,60 EUR |
