| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/5 |
25.5.2016 |
Zmluva o službách na vývoz komunálneho odpadu a biologického odpadu |
Žaneta Strapatá - Krčma u Marienky |
43985025 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
372017 |
28.2.2017 |
Čistenie kanalizácie v KD Podolie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380300354 |
24.5.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380300520 |
26.7.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
112,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/33/2023 |
19.12.2023 |
Zmluva o spolupráci s cieľom poskytovania poradenstva v oblasti energetiky |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240082 |
27.2.2024 |
služba optimalizácie nákladov na el. energiu |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/112 |
31.5.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/208 |
8.8.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/318 |
6.1.2025 |
služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/025 |
6.2.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
75,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/114 |
30.4.2025 |
služby optimaliz. nákladov za el. energiu |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/208 |
31.7.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/311 |
5.11.2025 |
služba optimalizácie nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/018 |
31.1.2026 |
Služba optimalizácie nákladov za distribúciu el.energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/063 |
17.5.2021 |
Relácia v rozhlase - 5x |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/106 |
26.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/052 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOZ/2023/001 |
15.5.2023 |
Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/168 |
6.12.2023 |
Vianočný večierok energie |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
32,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/112 |
26.9.2024 |
Nájom kultúrneho domu, inventár |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
1 400,00 EUR |