Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/067 | 31.5.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 42,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/154 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/092 | 8.8.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/113 | 26.9.2024 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/150 | 28.11.2024 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/008 | 12.2.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/031 | 31.3.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/066 | 19.6.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/105 | 3.9.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/172 | 3.7.2025 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/135 | 21.11.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/166 | 5.1.2026 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 15,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/386 | 19.12.2025 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17600010 | 19.5.2017 | Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012070 | 25.9.2012 | Relácia v rozhlase - 3x | DOMOSS Technika, a.s. | 36228389 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/047 | 26.4.2022 | Relácia v rozhlase, tlač | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/119 | 26.9.2022 | Relácia v miestnom rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/066 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 767234 | 7.1.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772308 | 20.4.2011 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 121,10 EUR |