Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6207438875 | 7.8.2023 | Čistiace tablety | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 12,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207451941 | 7.8.2023 | Vodné filtre | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 16,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207485020 | 10.8.2023 | Pracovné rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5082934362 | 10.8.2023 | Ochranné pracovné pomôcky - rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09112012 | 17.12.2012 | Montáž meračov RD 409 | Energotop, s.r.o. | 35936606 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160210 | 5.12.2016 | Podpera brady - PČ | Vytex dp | 35919477 | 8,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475133 | 30.5.2023 | Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/389 | 19.12.2025 | Poplatok za vyjadrenie - cesta za KD | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/075 | 20.3.2026 | Poplatok za vyjadrenie - prestavba objektu školy na bytový dom | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/202 | 14.7.2025 | stoličky 26 ks | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o. | 35909790 | 662,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21232490 | 15.1.2013 | Novela Zákonníka práca | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 22,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/07/2025 | 26.6.2025 | Zmluva o dielo ,,Havarijná situácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ Podolie" | MITECO, spol. s r.o. | 35898976 | 182 347,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/018 | 8.10.2025 | Havarijná situácia vykurovacieho systému v ZŠ s MŠ Podolie | MITECO, spol. s r.o. | 35898976 | 148 249,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202200016690 | 27.6.2022 | Repre k výročiam sobášov | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 44,52 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2025 | 25.1.2025 | Kúpna zmluva - kancelársky nábytok | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 2 732,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/020 | 24.1.2025 | kancelársky nábytok | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 2 732,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012068 | 25.9.2012 | Relácia v rozhlase | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016211 | 5.12.2016 | Prenájom KD | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 149,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016214 | 12.12.2016 | Prenájom KD - Mikuláš 9.12.2016 | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 536,23 EUR |