štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140100269 | 10.9.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 1 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100284 | 22.9.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 2 448,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100302 | 16.10.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 612,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/07/2023 | 16.10.2023 | Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07923 | 27.11.2023 | Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2019 | 30.9.2019 | Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19100116 | 15.10.2019 | Vybudovanie detského ihriska | AGGER. s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021133 | 7.10.2021 | Oprava traktora, Berlinga | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 761,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021217 | 20.12.2021 | Údržba ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220130 | 30.8.2022 | Servis ISUZU a traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 587,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 24.5.2023 | Oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 291,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230151 | 7.8.2023 | Oprava auta - Berlingo | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 290,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230254 | 11.12.2023 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 539,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24009 | 27.2.2024 | údržba Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 344,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2018 | 9.11.2018 | Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" | rumanko, s.r.o. | 45932093 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | UPP s.r.o. | 23.1.2015 | Čistenie kanalizácie | UPP s.r.o. | 45854513 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/021 | 12.3.2015 | Prepchatie kanalizácie - KD | UPP s.r.o. | 45854513 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016156 | 1.12.2016 | Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín | UPP, s.r.o. | 45854513 | 204,48 EUR |
