štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/29/2023 | 26.10.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023055 | 9.11.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2024 | 30.1.2024 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | SÝKORKA n.o. | 45747296 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06-25/2011 | 18.2.2011 | Činnosť stavebného úradu 1/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08-28/2011 | 18.3.2011 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2012 | 9.3.2012 | Stavebný úrad 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2012 | 13.4.2012 | Činnosť stavebného úradu 3/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2012 | 19.6.2012 | Činnosť stavebného úradu 5/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2012 | 20.7.2012 | Činnosť stavebného úradu 6/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2012 | 22.8.2012 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 206,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2012 | 9.10.2012 | Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 32,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2012 | 17.10.2012 | Činnosť stavebného úradu 9/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 7.2.2017 | Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102019 | 8.3.2019 | Zdravotný posudok pre účely poskytovania sociálnych služieb. | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |
