štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | -227,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 911,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 165,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - ZS | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 441,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.6.2013 | Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD ohrev vody | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 20.11.2013 | Preplatok plyn - OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 025,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 20.11.2013 | Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 189,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 8.12.2016 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 19.10.2012 - 31.5.2013 - plyn | Innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 0,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OR 009/2021 | 14.10.2021 | poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... | Ekospol DM, s.r.o. | 44262671 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022001 | 12.1.2022 | Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2022 | 11.1.2022 | Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022027 | 17.3.2022 | Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2023 | 24.1.2023 | Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí | GIT, s.r.o. | 44243481 | 385 220,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00230072 | 18.8.2023 | Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" | GIT, s.r.o. | 44243481 | 385 220,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3052021 | 26.5.2021 | Maľba kuchyne v KD | Matúš Slanina CHEMI - COLOR | 44232012 | 817,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10210007 | 21.5.2021 | Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... | Tomáš Gono | 44200510 | 2 841,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021006 | 31.3.2021 | Voda, kúrenie, plyn - inštalácia | Tomáš Gono, montáž a servis | 44200510 | 3 261,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10210011 | 19.11.2021 | Montážne práce kuchyňa KD | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 884,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220003 | 1.4.2022 | Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 4 953,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022004 | 4.3.2022 | Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 4 953,54 EUR |
