štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230064 | 15.5.2023 | Príprava dekoru, kúpa - plaketa | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/071 | 31.5.2024 | plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 2.2.2011 | Bytový dom | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 21 803,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2011 | 10.6.2011 | Predaj 15 bytov v BD v Podolí | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 718 956,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2011 | 23.6.2011 | Kúpa 15 bytov v bytovom dome s.č. 526 v Podolí | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 718 956,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2011 | 23.6.2011 | Kúpa nebytových priestorov v bytovom dome s.č. 526 v Podolí | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 115 533,55 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 01/2011 | 16.6.2011 | Kúpna zmluva - bytové priestory v bytovom dome č. 526 | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 718 956,30 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 02/2011 | 16.6.2011 | Kúpna zmluva nebytové priestory | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 115 533,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2011 | 16.6.2011 | Nebytové priestory v bytovom dome v Podolí | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 6 514,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/5 | 25.5.2016 | Zmluva o službách na vývoz komunálneho odpadu a biologického odpadu | Žaneta Strapatá - Krčma u Marienky | 43985025 | |
| Detail | Faktúra došlá | 372017 | 28.2.2017 | Čistenie kanalizácie v KD Podolie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300354 | 24.5.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 212,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300520 | 26.7.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 112,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/33/2023 | 19.12.2023 | Zmluva o spolupráci s cieľom poskytovania poradenstva v oblasti energetiky | Citrón s.r.o. | 43882684 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240082 | 27.2.2024 | služba optimalizácie nákladov na el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/112 | 31.5.2024 | optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/063 | 17.5.2021 | Relácia v rozhlase - 5x | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/106 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/052 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/001 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 600,00 EUR |
