Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019220 | 13.9.2019 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky 9/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019232 | 16.10.2019 | Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 10/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019242 | 7.11.2019 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 11/2019 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020113 | 17.1.2020 | Zálohová platba - kanalizačné prečerpávačky 1/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020114 | 7.2.2020 | Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky obec Očkov 2/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020140 | 6.3.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 3/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020152 | 7.4.2020 | Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov - 4/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020153 | 8.4.2020 | Vrátenie zistenej nezrovnalosti - kanalizácia | Obec Očkov | 00311871 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020165 | 25.5.2020 | Elektrická energia - Kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020177 | 4.6.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 6/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 007/2021 | 21.1.2021 | Poskytovanie služieb MOM pri plošnom testovaní | Obec Očkov | 00311871 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/037 | 29.3.2021 | Poskytnutie služieb MOM - 10x | Obec Očkov | 00311871 | 2 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/092 | 15.7.2021 | Poskytnutie služieb MOM | Obec Očkov | 00311871 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/153 | 14.11.2023 | Poistenie kanalizácie r. 2019 refundácia
Poistenie kanalizácie r. 2020 refundácia |
Obec Očkov | 00311871 | 994,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/166 | 6.12.2023 | Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/016 | 27.2.2024 | Refundácia poistenie kanalizácie | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/170 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 3 ks | Obec Krajné | 00311715 | 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023078 | 17.1.2024 | Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/013 | 27.2.2024 | Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/2013 | 5.9.2013 | Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. | Obec Častkovce | 0031147200 | 70,10 EUR |