| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
3.11.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230005 |
23.3.2023 |
Odpratávanie snehu Kopanice |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230046 |
22.12.2023 |
Zemné práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230047 |
22.12.2023 |
Oprava auta peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230048 |
5.1.2024 |
Odpratanie snehu 23.12.2023 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/210 |
8.8.2024 |
zemné práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/242 |
26.9.2024 |
zemné práce, odvoz sutiny |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/019 |
20.12.2024 |
Nákladné vozidlo Multikára |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
12 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/19/2024 |
20.12.2024 |
Kúpa motorového vozidla Multicar M26, r.v. 2005 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
15 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/024 |
6.2.2025 |
údržba auta Volkswagen golf |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
724,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/02/2024 |
3.4.2024 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 2318, 2317 |
Kamila Heráková |
|
21 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100607 |
14.9.2015 |
Prírodné kamenivo - workautové ihrisko |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
130,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100712 |
13.10.2015 |
Prírodné kamenivo - workoutové ihrisko |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
497,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100845 |
23.11.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
18,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100869 |
27.11.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100888 |
7.12.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100945 |
29.12.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100166 |
26.4.2016 |
Prírodne kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
34,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100180 |
16.5.2016 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
37,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100494 |
30.8.2016 |
Prírodné kamenivo - vodovodná prípojka ZŠ |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
167,88 EUR |
