Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 240,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/03/2024 | 29.2.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 12/ŠFRB/2022 | Lenka Kuníková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 287,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 | Lenka Kuníková | 295,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/012 | 20.8.2024 | prenájom domu smútku úmrtie p. Emila Cagalu | Lenka Imrišková | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7001303959 | 9.6.2022 | Repre na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 50,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301522546 | 18.5.2023 | Detský čaj - darček na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 24,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020127 | 21.2.2020 | Prenájom KD - Ples GMRŠ | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 763,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/021 | 23.3.2023 | Nájom kultúrneho domu - doplatok | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 40,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/015 | 27.2.2024 | Nájom kultúrneho domu 03.02.2024 ples gymnázium | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/017 | 27.3.2024 | Vyúčtovanie nájmu kultúrneho domu ples
|
Legalex, s.r.o. | 47203927 | -83,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/018 | 27.2.2025 | nájom kultúrneho domu, energie | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 1 148,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202034525 | 17.9.2020 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 200,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202126521 | 3.5.2021 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 297,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123009241 | 15.5.2023 | Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123034167 | 30.10.2023 | pouličné svietidlo | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 82,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002085648 | 15.5.2023 | Nákup materiálu | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000204 | 19.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1000, 1001 | Lazarčíková Daniela | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000220 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A618 619 | Lazarčíková Daniela | 33,20 EUR |