Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.4.2012 | Plyn - OcÚ 4/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012444 | 27.12.2012 | Pohrebné služby - PČ | Tatranská Milada | 327,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 022 | 9.7.2019 | Obedy 6/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 327,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/011 | 15.3.2021 | Pohrebnícke služby - zomrelá pani Jozefína Mišíková | Mgr. Anna Čechvalová | 327,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7200841494 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200742 | 7.7.2020 | Tonery | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 327,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449368051 | 10.10.2016 | Elektrická energia - DS a zvonica korytné 10/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 325,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160192 | 18.5.2016 | Trvalky | Ing. Martina Šášiková - VICTORIA | 37644165 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016146 | 23.5.2016 | Refakturácia kúpy trvaliek poškodených pri výstavbe vodovodu v obci Podolie. | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o | 31631134 | 325,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/02/2022 | 19.1.2022 | Úprava Článku II. Odmena, bod č.1 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230032 | 8.3.2023 | Licencia TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240053 | 27.2.2024 | licencia softvér TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/017 | 23.1.2025 | licencia na využívanie softvéru TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/015 | 23.1.2026 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 27.1.2026 do 26.1.2027 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299974 | 15.1.2024 | El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 324,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210853612 | 11.2.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 324,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0129/2014 | 16.7.2014 | Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272022 | 12.5.2022 | Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012401 | 2.1.2012 | Pohrebnícke služby | Cagala Stanislav | 323,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22205507 | 5.8.2022 | Knihy do knižnice | Artforum spol. s r. o. | 35716584 | 323,75 EUR |