piatok, 05.07.2024, Cyril, Metod, *Sviatok sv. Cyr
15.9°, viac o počasí
15.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2020 | 27.1.2020 | Kúpna zmluva
|
Slávka Sedláková, Ing. Ján Masár | 256,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140100144 | 1.12.2014 | Plakety - ocenenie | Symbolika Hlohovec s.r.o. | 34112561 | 256,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217119126 | 12.12.2017 | Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 256,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960711 | 3.12.2019 | Obedy 11/2018 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 256,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131211815 | 9.3.2018 | Nedoplatok EE - ZS 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230745336 | 20.3.2019 | Nedoplatok EE ZS 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5050801142 | 6.2.2020 | Tlačiareň CANON i-SENSYS MF643Cdw | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 255,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460524 | 3.12.2014 | Motorová nafta - multikára, traktor | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 255,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220524 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení kultúrny dom | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260237 | 13.6.2012 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 254,95 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/02/2024 | 29.2.2024 | Nájomná zmluva byt č. 1/1 v BD 409 | Nora Kudláčová | 254,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041741 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 171 | 1.8.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12017 | 3.8.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017181 | 4.9.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017191 | 3.10.2017 | Nájom za nebytové priestory za mesiac október 2017 -lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017200 | 6.11.2017 | Nájomné za nebytové priestory za mesiac november 2017 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017211 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018109 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - lekáreň 1/2018 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018122 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - lekáreň 2/2018 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
